Проект решения Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва

Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Информация об исполнении бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2022 года»

Доходы

За 9 месяцев 2022 года в бюджет Новоалександровского городского округа поступили средства в сумме 1 677 543,39 тыс. рублей, что составляет 96,2% к плановым назначениям 9 месяцев 2022 года.

Доходная часть бюджета Новоалександровского городского округа при уточненном годовом плане 2 235 700,56 тыс. рублей исполнена на 75,0%.

Из общего объема поступивших доходов в бюджет городского округа 24,0% или 402 207,38 тыс. рублей приходится на долю налоговых и неналоговых доходов и 76,0% или 1 275 336,01 тыс. рублей на долю безвозмездных поступлений.

Годовые плановые назначения 2022 года по поступлению налоговых и неналоговых доходов исполнены на 76,9%. Плановые назначения 9 месяцев 2022 года исполнены на 114,3.

По безвозмездным поступлениям годовые плановые назначения 2022 года исполнены на 74,5% и на 91,6% плановые назначениям 9 месяцев 2022 года, из них:

• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 351 907,50 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям отчетного периода;
• субсидии поступили в соответствии с фактически выполненным объемом работ в сумме 90 393,67 тыс. рублей.
• субвенции поступили в объеме 822 478,87 тыс. руб., или 92,1% к плановым назначениям 9 месяцев 2022 года.
• иные межбюджетные трансферты поступили в пределах сумм необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета в объеме 16 300,20 тыс. руб.
• прочие безвозмездные поступления в сумме 3 085,52 тыс. рублей (денежные пожертвований от физических на питание учащихся школ);
• возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет) – в объеме минус 8 829,74 тыс. рублей. (в процессе исполнения бюджета остатки, сложившиеся по состоянию на 01.01.2021 года возвращены главными администраторами доходов в краевой бюджет и возращены из краевого бюджета в пределах подтвержденной потребности).

Расходы

Кассовое исполнение по расходам за 9 месяцев 2022 года сложилось в сумме 1 716 744,07 тыс. рублей или 70,36 % к годовым плановым назначениям.

Анализ экономической структуры расходов бюджета городского округа на 1 октября 2022 года показал, что 78,99% произведённых расходов относятся к приоритетным статьям расходов (оплата труда и начисления, коммунальные услуги, социальные выплаты, оплата продуктов питания, уплата налогов, средства на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции), которые составили 1 356 104,95 тыс. рублей в абсолютной сумме. Другие расходы бюджета городского округа исполнены в объеме 360 639,12 тыс. рублей или 21,01%.

Кассовое исполнение бюджета городского округа осуществлялось в рамках 16 муниципальных программ и реализации непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств бюджета городского округа.

Кассовое исполнение по муниципальным программам за 9 месяцев 2022 года составило 1 578 836,40 тыс. рублей, что составляет или 91,97 % к общему объему расходов.

Национальные проекты

В рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В бюджете НГО СК средства предусмотрены на:

1. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в объеме 48 975,00 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года расходы произведены в сумме 48 975,00 тыс. рублей, что составляет 100,00 % к годовым плановым назначениям.
2. Ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в объеме 50 411,51 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года расходы произведены в сумме 40 304,18 тыс. рублей, что составляет 79,95 % к годовым плановым назначениям.

В рамках национального проекта «Образование» реализуются следующие проекты:

1. Региональный проект «Успех каждого ребенка». Средства предусмотрены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МОУ СОШ №8 ст.Кармалиновская) в объеме 1 447,37 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года расходы произведены в сумме 1 447,37 тыс. рублей, что составляет 100,00 % к годовым плановым назначениям.
2. Региональный проект «Современная школа». Средства предусмотрены на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (МОУ Гимназия № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ № 9, МОУ СОШ № 11, МОУ СОШ № 12, МОУ СОШ № 13) в объеме 14 709,73 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года расходы произведены в сумме 9 185,40 тыс. рублей, что составляет 62,44 % к годовым плановым назначениям.

Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа и фактические расходы на оплату их труда.

Фактическая численность муниципальных служащих Новоалександровского городского округа за 9 месяцев 2022 года составила – 217 чел., фактические расходы на оплату их труда составили – 77 821,00 тыс. рублей.

Фактическая численность работников муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа по состоянию на 1 октября 2022 года составила 2 521 чел., фактические расходы на оплату их труда произведены в сумме 499 105,24 тыс. рублей.