Проект решения Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва

Проект решения Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Информация об исполнении бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 1 полугодие 2022 года» (далее – Проект) подготовлен в соответствии с п.30 статьи 6 Положения о бюджетном процессе в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 10.11.2017г. № 7/72, Уставом Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Проектом предлагается утвердить информацию об исполнении бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 1 полугодие 2022 года.

Доходы

Доходная часть бюджета Новоалександровского городского округа при уточненном годовом плане 2 151 244,49 тыс. рублей исполнена на 52,4%.

За 1 полугодие 2022 года в бюджет Новоалександровского городского округа поступили средства в сумме 1 126 465,50 тыс. рублей или 101,1% к плановым назначениям 1 полугодия 2022 года.

Из общего объема поступивших доходов в бюджет городского округа 24,95% или 280 967,19 тыс. рублей приходится на долю налоговых и неналоговых доходов и 75,05% или 845 498,31 тыс. рублей на долю безвозмездных поступлений.

Безвозмездные поступления поступили в объеме 845498,31 тыс. руб., что составляет 51,15% к годовым плановым назначениям и 94,25% к уточненным плановым назначениям 1 полугодия 2022 года, из них:

• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 234 605,00 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям отчетного периода;
• субсидии поступили в соответствии с фактически выполненным объемом работ в сумме 51 529,65 тыс. рублей.
• субвенции поступили в объеме 562 696,31 тыс. руб., или 91,75% к плановым назначениям 1 полугодия 2022 года.
• иные межбюджетные трансферты поступили в пределах сумм необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета в объеме 2 536,45 тыс. руб.
• прочие безвозмездные поступления в сумме 2 930,18 тыс. рублей (денежные пожертвований от физических на питание учащихся школ);
• возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет) – в объеме минус 8 799,27 тыс. рублей. (в процессе исполнения бюджета остатки, сложившиеся по состоянию на 01.01.2021 года возвращены главными администраторами доходов в краевой бюджет и возращены из краевого бюджета в пределах подтвержденной потребности).

Расходы

Кассовое исполнение по расходам за 1 полугодие 2022 года сложилось в сумме 1 078 614,49 тыс. рублей или 46,18 % к годовым плановым назначениям.

Анализ экономической структуры расходов бюджета городского округа на 1 июля 2022 года показал, что 86,92% произведённых расходов относятся к приоритетным статьям расходов (оплата труда и начисления, коммунальные услуги, социальные выплаты, оплата продуктов питания, уплата налогов, средства на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции), которые составили 937 515,58 тыс. рублей в абсолютной сумме. Другие расходы бюджета городского округа исполнены в объеме 141 098,92 тыс. рублей или 13,08%.

Кассовое исполнение бюджета городского округа осуществлялось в рамках 16 муниципальных программ и реализации непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств бюджета городского округа.

Кассовое исполнение по муниципальным программам за 1 полугодие 2022 года составило 998 179,77 тыс. рублей, что составляет или 91,64 % к общему объему расходов.

Национальные проекты

В рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В бюджете НГО СК средства предусмотрены на:

1. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в объеме 46 717,91 тыс. рублей. За 1 полугодие 2022 года расходы произведены в сумме 31 575,00 тыс. рублей, что составляет 67,59 % к годовым плановым назначениям.
2. Ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в объеме 50 411,51 тыс. рублей. За 1 полугодие 2022 года расходы произведены в сумме 26 404,18 тыс. рублей, что составляет 52,38 % к годовым плановым назначениям.

В рамках национального проекта «Образование» реализуются следующие проекты:

1. Региональный проект «Успех каждого ребенка». Средства предусмотрены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МОУ СОШ №8 ст.Кармалиновская) в объеме 1 447,37 тыс. рублей. За 1 полугодие 2022 года расходы не производились, так как ремонтные работы еще не проводились. Оплата за выполненный работы в соответствии с договором будет осуществляться в июле 2022 года.
2. Региональный проект «Современная школа». Средства предусмотрены на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (МОУ Гимназия № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ № 9, МОУ СОШ № 11, МОУ СОШ № 12, МОУ СОШ № 13) в объеме 13 369,23 тыс. рублей. За 1 полугодие 2022 года расходы произведены в сумме 6 252,34 тыс. рублей, что составляет 48,81 % к годовым плановым назначениям.

Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа и фактические расходы на оплату их труда.

Фактическая численность муниципальных служащих Новоалександровского городского округа за 1 полугодие 2022 года составила – 219 чел., фактические расходы на оплату их труда составили – 50 321,61 тыс. рублей.

Фактическая численность работников муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа по состоянию на 1 июля 2022 года составила 2 481 чел., фактические расходы на оплату их труда произведены в сумме 350 215,60 тыс. рублей.