Проект решения Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края второго созыва

Проектом решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края 14 декабря 2022 года № 6/606 «O бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Внесение изменений в Решение о бюджете обусловлено:

• уточнением плановых показателей поступлений неналоговых доходов в связи с оценкой ожидаемого исполнения;
• уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений (в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами),
• уточнением доходов и расходов за счет безвозмездных поступлений на питание учащимся в школах;

Проектом решения предлагается изменить основные характеристики бюджета городского округа, увеличив в 2023 году доходы на 2 780 929,30 рублей и расходы на 46 912 947,12 рублей.

С учетом предлагаемых изменений:

• объем доходов бюджета городского округа на 2023 год составит 2 752 154 098,23 рублей;
• объем расходов бюджета городского округа на 2023 год составит 2 858 275 710,93 рублей;
• дефицит бюджета городского округа на 2023 год составит 106 121 612,70 рублей (источником финансирования дефицита являются остатки средств бюджета городского округа по состоянию на 1 января 2023 года и возврат неиспользованных остатков за счет субвенций и субсидий в краевой бюджет).

ДОХОДЫ

Проектом решения предлагается изменить плановые назначения бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2023 году по:

1. Налоговым и неналоговым доходам на 285 279,14 рублей за счет увеличения прогнозных поступлений по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

2. Безвозмездным поступлениям, выделяемым Новоалександровскому городскому округу из бюджета Ставропольского края на сумму минус 1 969 823,34 рублей в том числе:

2.1. За счет увеличения прогнозных поступлений по межбюджетным трансфертам таким как:

• субвенции на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 2 851,33 рублей;
• субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей на сумму 267 458,29 рублей;

2.2. За счет уменьшения прогнозных поступлений по прочей субсидии на реализацию инициативных проектов на 2 240 132,96 рублей;

3. Прочим безвозмездным поступлениям на 4 465 473,50 рублей, в связи с поступлением в апреле - мае 2023 года денежных пожертвований от физических лиц на питание учащихся школ. Годовые плановые назначения уточняются по доходам и расходам.

РАСХОДЫ

Проектом решения предлагается изменить плановые назначения бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2023 год по следующим направлениям:

1) уменьшением расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение всего на сумму 1 969 823,34 рублей, в том числе:

• увеличение расходов на выплату компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 2 851,33 рублей;
• увеличение расходов на обеспечение отдыха и оздоровления детей – 267 458,29 рублей;
• уменьшение расходов на реализацию инициативных проектов на 2 240 132,96 рублей;

2) увеличением расходов на оплату продуктов питания в общеобразовательных организациях на 4 465 473,50 рублей в связи с фактическим поступлением в апреле - мае 2023 года безвозмездных поступлений от физических лиц на питание учащихся школ.

3) увеличения расходов фонд оплаты труда и прочих расходов на 285 279,14 рублей за счет поступления средств от оказания платных услуг в соответствии с уставной деятельностью;

3) увеличением расходов на сумму остатков, образовавшихся на едином счете бюджета городского округа по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 44 132 017,82 рублей, в том числе:

• резервный фонд администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 7 558 071,89 рублей;
• на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края– 21 000 094,74 рублей;
• на увеличение дорожного фонда Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 3 452 344,01 рублей;
• на благоустройство населенных пунктов Новоалександровского городского округа Ставропольского края– 10 236 835,05 рублей;
• на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда– 1 884 672,13 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета городского округа составят:

• на 2023 год расходы всего – 2 858 275 710,93 рублей, из них расходы, сформированные в рамках 16 муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края - 2 639 999 926,69 рублей или 92,4 процента от общих расходов.

В плановый период 2024 и 2025 годов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края изменения не вносятся.