Проект решения Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва

Проектом Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края 15 декабря 2021 года № 57/521 «O бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Внесение изменений в Решение о бюджете обусловлено:

• уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов;
• уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений (в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами, распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 июня 2022 года № 360-рп «О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - распоряжение ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• уточнением расходов для выполнения условий софинансирования с краевым бюджетом расходных обязательств Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
• уточнением доходов и расходов за счет безвозмездных поступлений на питание учащимся в школах;
• уточнением расходов на сумму остатков, образовавшихся на счете бюджета городского округа по состоянию на 1 января 2022 года.

Проектом решения предлагается изменить основные характеристики бюджета городского округа, увеличив в 2022 году доходы на 84 456,07 тыс. рублей и расходы на 99 451,74 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений:

• объем доходов бюджета городского округа на 2022 год составит 2 235 700,56 тыс. рублей;
• объем расходов бюджета городского округа на 2022 год составит 2 434 003,50 тыс. рублей;
• дефицит бюджета городского округа на 2022 год составит 198 302,94 тыс. рублей (источником финансирования дефицита являются остатки средств бюджета городского округа по состоянию на 1 января 2022 года и возврат неиспользованных остатков за счет субвенций и субсидий в краевой бюджет).

Доходы

Проектом решения предлагается увеличить плановые назначения бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2022 года по:

1. Налоговым и неналоговым доходам на 25 001,79 тыс. рублей за счет:

• увеличения инициативных платежей на 1,79 тыс. рублей в связи поступлением средств от физических и юридических лиц на реализацию инициативных проектов;
• увеличения единого сельскохозяйственного налога на сумму 25 000,00 тыс. рублей;

2. Безвозмездным поступлениям на 59 454,28тыс. рублей за счет:

• увеличения межбюджетных трансфертов на 57 963,99 тыс. рублей в связи с внесением изменений в объемы и направления финансовой помощи, выделяемой Новоалександровскому городскому округу из бюджета Ставропольского края;
• увеличения прочих безвозмездных поступлений на 1490,29 тыс. рублей в связи с поступлением в апреле-июне 2022 года денежных пожертвований от физических лиц на питание учащихся школ. Годовые плановые назначения уточняются по доходам и расходам.

Расходы

Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям:

1) увеличением расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение всего на 57 963,99 тыс. рублей, в том числе:

• увеличение расходов на формирование, содержание и использование Архивного фонда на 41,30 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства на 88,65 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения на 25,21 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях на 5 869,08 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях на 4 432,21тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 4 963,87 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования на 79,89 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• уменьшение расходов на выплату пособия на ребенка на 2 899,00 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трех лет на 957,00 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 4 000,00 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на 75,00 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 15,29 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 1 157,28 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• уменьшение расходов единой субвенции, выделяемой местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 2615,74 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 1 273,48 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным законом минимального размера оплаты труда на 17 556,94 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2022 год на 5 750,38 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и лиц, не замещающих должности муниципальной службы Ставропольского края и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, работников органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, а также работников муниципальных учреждений Ставропольского края, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений Ставропольского края, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2022 год на 11 580,94 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ставропольского края на 2022 год на 2 147,80 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных письменных принадлежностей на 677,39 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением ПСК от 28.06.2022г. № 360-рп);
• увеличение расходов на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) на 9,46 тыс. рублей (в соответствии с уведомлением №148/1279 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов от 22 июня 2022г.);
• увеличение расходов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на 500,00 тыс. рублей (в соответствии с уведомлением №148/1280 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов от 22 июня 2022г.);
• увеличение расходов на обеспечение отдыха и оздоровления детей на 219,23 тыс. рублей (в соответствии с уведомлением №1163 по расчетам между бюджетами от 06 мая 2022г.);
• увеличение расходов на обеспечение питания в общеобразовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания на 998,64 тыс. рублей (в соответствии с уведомлением №075/1498 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов от 22 апреля 2022г.);
• увеличение расходов на обеспечение питания в дошкольных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания на 1 059,69 тыс. рублей (в соответствии с уведомлением №075/1498 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов от 22 апреля 2022г.);

2) увеличение расходов на 1,79 тыс. рублей в связи поступлением средств от физических и юридических лиц на реализацию инициативных проектов;

3) увеличение расходов на сумму остатков, образовавшихся на счете бюджета городского округа по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 14 995,67 тыс. рублей, планируется направить на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

4) увеличение расходов за счет уточнения поступления налоговых платежей в сумме 25 000,00 тыс. рублей планируется направить на увеличение расходов муниципального дорожного фонда, благоустройство территорий населенных пунктов, уплату налога на имущество организаций и земельного налога, оплату продуктов питания в общеобразовательных организациях, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

5) увеличение расходов на оплату продуктов питания в общеобразовательных организациях на 1 490,29 тыс. рублей в связи с фактическим поступлением в апреле - июне 2022 года безвозмездных поступлений от физических лиц на питание учащихся школ.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета городского округа составят:

• на 2022 год – 2 434 003,50 тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках 16 муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, – 2 225 031,22тыс. рублей или 91,4 процента от общих расходов.